1.1 項目名稱：安徽省高速公路聯網運營有限公司內控體系優化提升項目
1.2 采 購 人： 安徽省高速公路聯網運營有限公司
1.3 項目概況：鑒于安徽省高速公路聯網運營有限公司（以下簡稱“聯網公司”）及下屬子公司安徽交通一卡通控股有限公司（以下簡稱“一卡通公司”）內部控制與風險管理的需要，進一步優化完善風險管理及內控體系，按照財政部等五部門《企業內部控制基本規范》及配套指引、安徽省國資委《關于加強安徽省省屬企業內部控制體系建設與監督工作的實施意見》及公司內部管理制度的相關要求，在現有內控體系建設成果的基礎上，優化完善上述公司的以風險管理為導向、合規管理監督為重點，嚴格、規范、全面、有效的內控體系，現擬選聘一家第三方機構提供內部控制優化提升咨詢服務。
2.1 采購方式：公開詢比采購
2.2 資金來源及比例：100%來自企業自籌
2.3 采購范圍：根據公司內部機構設置及規章制度，理順現階段聯網公司內控架構與內控體系運行情況，出具《內控問題診斷報告及清單》、《公司制度與內控流程匹配表》；以風險管理為導向，開展風險識別與評估，進一步健全風險管理機制，出具《風險數據庫》《重要風險監測預警指標》《風險管理手冊》；以合規管理監督為重點，梳理公司應遵循的法律法規、內部制度與外部法律法規的核心條款，出具《常用法規庫》《制度與外規核心條款統計匯總表》《外規禁止性條款統計匯總表》；優化嚴格、規范、全面、有效的內控體系，優化出具《風險合規內控“三合一”手冊》，出具《母子公司管控手冊》《內控流程圖》《風險控制矩陣》《制度流程涵蓋的風險點、控制點、內規核心條款、外規核心條款、流程圖數量統計匯總表》；健全內控監督機制，優化出具《內控評價手冊》《內控評價流程底稿》；導完成公司2023、2024年度內控體系自評工作，出具年度內控評價報告；提供內控實施、評價及咨詢的后續兩年跟蹤服務，兩年內按照公司調整后的組織架構對第一階段成果進行修訂與完善。指導風險預警指標填報，為公司后續與內部控制相關的信息系統建設工作提供必要的配合。出具2023、2024年度內控體系工作報告，指導完成2024年度重大風險評估報告等；培訓及宣貫。
2.4 合同包劃分： 共分為1個合同包
2.5 最高限價：35萬元
2.6 計劃服務期：26個月
3.1 本次采購要求供應商須同時具備：
（1）資質最低要求：
在中華人民共和國境內注冊的獨立法人，持有有效營業執照。
（2）業績最低要求：
2018年1月1日至今（以合同簽訂時間為準），供應商至少具備一個單項合同金額不低于30萬元的風險或內控體系建設或優化咨詢服務項目。
注：業績須提供合同掃描件，至少包括合同首頁、服務內容頁和簽字蓋章頁，若合同無法體現簽訂時間、服務內容等評審相關要素，須提供業主單位（甲方）出具的加蓋公章的證明材料掃描件，否則該項業績不予認可。
（3）團隊配備最低要求：
①項目負責人1名，具備以下資格條件：
負責人須為響應單位的在職職工；2018年1月1日至今（以合同簽訂時間為準）至少在一個單項合同金額不低于30萬元的風險或內控咨詢項目中擔任項目負責人；且具有CPA/CIA/CISA/CMA/CMC資質之一。
②項目團隊其他成員（不含項目負責人）3人（含）以上。
注：①業績須提供合同掃描件，至少包括合同首頁、服務內容頁和簽字蓋章頁，若合同無法體現簽訂時間、合同價款、服務內容、項目負責人姓名等評審相關要素，須提供業主單位（甲方）出具的加蓋公章的證明材料掃描件，否則該項業績不予認可；
②須提供項目負責人資質證書復印件，并加蓋供應商公章；
③須提供項目組所有成員近6個月社保繳納證明材料（2023年2月以來）；供應商法人代表為項目組成員的，無須提供社保繳納證明材料；項目組成員在供應商的分公司繳納社保并提供繳納證明材料的，視為滿足詢比要求；
④供應商業績與項目負責人業績允許為同一業績。
（4）信譽要求最低要求：
①未被責令停業，暫扣或吊銷執照，或吊銷資質證書；
②未進入清算程序，或被宣告破產，或其他喪失履約能力的情形；
③在國家企業信用信息公示系統（http://www.gsxt.gov.cn）中未被列入嚴重違法失信企業名單；
④在“信用中國”網站（http://www.creditchina.gov.cn）中未被列入失信被執行人名單；
⑤在近三年內（自響應文件遞交截止之日向前追溯3年）供應商或其法定代表人、擬委任的項目負責人未有行賄犯罪行為。
⑥其他要求： 無 。
3.2 聯合體：本次采購不接受聯合體報價。
3.3 單位負責人為同一人或者存在關聯關系的不同單位，不得同時參加項目比選，違反規定的，相關參選均無效，以國家企業信息公示系統http://www.gsxt.gov.cn/index.html查詢為準。
注：關聯關系指公司控股股東、實際控制人、董事、監事、高級管理人員與其直接或者間接控制的企業之間的關系，以及可能導致公司利益轉移的其他關系。
4.1供應商應在遞交響應文件的截止時間前登錄安徽交控招標采購平臺，選擇所參加的合同包，自行下載詢比文件及相關資料。未按規定在安徽交控招標采購平臺下載詢比文件的，后續將不予接收其響應文件。
4.2詢比文件獲取相關注意事項
（1）潛在供應商須登錄“ 安 徽 交 控 招 標 采 購 平 臺 ” （ 網 址 ： https://zcpt.ahjkjt.com）參與本項目采購活動。首次登陸須辦理注冊手續，請務必選擇注冊為“供應商角色”類型。注冊流程見安徽交控招標采購平臺“用戶注冊”欄目， 咨詢電話：010-86392341。因未及時辦理注冊手續影響參加采購活動的，責任自負。
（2）已注冊的潛在供應商可登錄安徽交控招標采購平臺直接獲取詢比文件。本項目的詢比文件及其他資料（含澄清、答疑及相關補充文件）通過安徽交控招標采購平臺發布，采購人/代理機構不再另行書面通知，潛在供應商應及時關注、查閱安徽交控招標采購平臺。因未及時查看導致不利后果的，責任自負。
（3）已注冊的潛在供應商若注冊信息發生變更（如：與初始注冊信息不一致）， 應及時網上提交變更申請。因未及時變更導致不利后果的，責任自負。
（4）本項目采用全流程電子化采購方式，潛在供應商須辦理 CA 數字證書（以下簡稱 “CA”），CA 用于電子響應文件的加密、簽章及上傳；CA 鎖 辦 理 詳 見 《 關 于 安 徽 交 控 招 標 采 購 平 臺 數 字 證 書 辦 理 的 須 知 》 （ https://zcpt.ahjkjt.com/#/anhui/secondIndex?type=userGuide ）； 咨 詢 熱 線 ： 010-86392341。
（5）若潛在供應商/供應商已在安徽合肥公共資源交易中心辦理過AHCA或CFCA數字證書，可在安徽交控招標采購平臺下載相關編制工具和驅動安裝后驗證是否能夠進行簽字及簽章，無需再次辦理安徽交控招標采購平臺CA數字證書，咨詢電話：010-86392341。
（6）電子響應文件必須使用“安徽交控投標編制工具”制作生成并上傳。下載地址：https://zcpt.ahjkjt.com/#/anhui/secondIndex?type=downloadArea，使用說明書及視頻教程下載地址:https://zcpt.ahjkjt.com/#/anhui/secondIndex?type=userGuide。
響應文件遞交的截止時間為2023 年 9 月 12 日 9 時，供應商應在截止時間前通過安徽交控招標采購平臺上傳電子響應文件。
響應文件的遞交截止時間到后，采購人將于_安徽交控招標采購平臺_組織響應文件的線上啟封會議。供應商需在線準時參加啟封會議，并按詢比文件規定的時間進行解密操作。
無。
本次采購公告在安徽省交通控股集團有限公司（網址：http://www.youhanbao.com）、 “ 安 徽 交 控 招 標 采 購 平 臺 ” （ 網 址 ：https://zcpt.ahjkjt.com/）上發布。
采 購 人：安徽省高速公路聯網運營有限公司
地 址：合肥市高新區南崗科技園響洪甸路1200號（機場高速公路監控中心）
郵政編碼： 230088
聯 系 人： 孔工
電 話： 0551-68166267
電子郵箱： 823471969@qq.com
安徽省合肥市西藏路1666號 皖ICP備07001138號-1 本站支持IPV6訪問
